Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO/AGOSTO |
16.209,80 |
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| 28/07/2025 |
liquidação folha de férias comp.julho/25 |
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16.209,80 |
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| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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94,96 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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203,00 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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488,75 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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795,73 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.032,69 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.503,88 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.570,91 |
| 29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5093/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.519,88 |
| TOTAL |
16.209,80 |
16.209,80 |
16.209,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
