Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5099 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE OLEO NO VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO SPIN PLACA IZS 9L18
NF 229717
OLEO HELIX POWER |
74,33 |
222,99 |
| 1.00 |
ADITIVO RADIADOR |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE OLEO NO VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO SPIN PLACA IZS 9L18
NF 229717
OLEO HELIX POWER ADITIVO RADIADOR FILTRO DE OLEO |
282,99 |
|
|
| TOTAL |
282,99 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
282,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
