Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5100
Data de lançamento:
28/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS SPIN IZS 9L18 E COBALT IXQ 1D86 LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO.
ORÇ 199 - SPIN
MONTAGEM DE PNEUS
25,00
50,00
2.00
BALANCEAMENTO DE PNEU
30,00
60,00
2.00
ORÇ 200 - COBALT
MONTAGEM DE PNEUS
20,00
40,00
2.00
BALANCEAMENTO DE PNEU
40,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS SPIN IZS 9L18 E COBALT IXQ 1D86 LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO.
ORÇ 199 - SPIN
MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO DE PNEU
ORÇ 200 - COBALT
MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO DE PNEU
230,00
TOTAL
230,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
230,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
