Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5101 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS USADAS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS.
NF 007495
CADEADO STAM 25MM |
26,50 |
26,50 |
| 2.00 |
CHAVE COMUM - COPIA |
15,00 |
30,00 |
| 1.00 |
NF 006698
CIMETO |
49,90 |
49,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS USADAS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS.
NF 007495
CADEADO STAM 25MM CHAVE COMUM - COPIA
NF 006698
CIMETO |
106,40 |
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| 11/08/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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106,40 |
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| 11/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5101/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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1,28 |
| TOTAL |
106,40 |
106,40 |
1,28 |
| SALDO A PAGAR |
105,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
11/08/2025 |
1,28 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,28 |
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