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Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5110	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Controle Interno
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente FOLHA JULHO	0,00	4.991,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente FOLHA JULHO	4.991,34
29/07/2025	Liquidação folha de pagto comp.julho/25		4.991,34
29/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno			30,40
29/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno			705,78
29/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno			772,40
30/07/2025	Pagamento de Empenho 5110/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.482,76
TOTAL		4.991,34	4.991,34	4.991,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
VALE ALIMENTAÇÃO -PAT	29/07/2025	30,40		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	29/07/2025	705,78		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	29/07/2025	772,40		Lançada
TOTAL		1.508,58