Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Referente FOLHA JULHO |
11.029,34 |
|
|
29/07/2025 |
Liquidação folha de pagto comp.julho/25 |
|
11.029,34 |
|
29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
107,75 |
29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
125,40 |
29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
745,52 |
29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
1.789,77 |
30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5142/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.260,90 |
TOTAL |
11.029,34 |
11.029,34 |
11.029,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.