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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5166	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente FOLHA JULHO	0,00	2.400,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente FOLHA JULHO	2.400,15
29/07/2025	Liquidação folha de pagto comp.julho/25		2.400,15
29/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA RESCISÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB			198,75
30/07/2025	Pagamento de Empenho 5166/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.201,40
TOTAL		2.400,15	2.400,15	2.400,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	29/07/2025	198,75		Lançada
TOTAL		198,75

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