Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente FOLHA JULHO |
14.491,75 |
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| 29/07/2025 |
Liquidação folha de pagto comp.julho/25 |
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14.491,75 |
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| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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85,08 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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144,40 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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1.587,38 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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2.132,68 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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2.416,22 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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2.819,08 |
| 30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5249/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.306,91 |
| TOTAL |
14.491,75 |
14.491,75 |
14.491,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
