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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5274 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF Referente FOLHA JULHO 0,00 3.773,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF Referente FOLHA JULHO 3.773,88
29/07/2025 Liquidação folha de pagto comp.julho/25 3.773,88
29/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ 273,24
29/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ 294,10
30/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5274/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 3.206,54
TOTAL 3.773,88 3.773,88 3.773,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
FINANC BANRISUL 29/07/2025 273,24 Lançada
INSS contribuição dos segurados 29/07/2025 294,10 Lançada
TOTAL   567,34