| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5320 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Referente FOLHA JULHO | 0,00 | 99,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Referente FOLHA JULHO | 99,21 | ||
| 29/07/2025 | Liquidação folha de pagto comp.julho/25 | 99,21 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Empenho 5320/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,21 | ||
| TOTAL | 99,21 | 99,21 | 99,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
