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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5328 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA JULHO 0,00 20.098,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA JULHO 20.098,58
29/07/2025 Liquidação folha de pagto comp.julho/25 20.098,58
29/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS 130,00
TOTAL 20.098,58 20.098,58 130,00
SALDO A PAGAR 19.968,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 29/07/2025 130,00 Lançada
TOTAL   130,00