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Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5330	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA JULHO	0,00	63.682,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA JULHO	63.682,10
29/07/2025	Liquidação folha de pagto comp.julho/25		63.682,10
29/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			155,00
29/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			2.148,44
29/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			4.146,34
30/07/2025	Pagamento de Empenho 5330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			57.232,32
TOTAL		63.682,10	63.682,10	63.682,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	29/07/2025	155,00		Lançada
INSS contribuição dos segurados	29/07/2025	2.148,44		Lançada
FINANC BANRISUL	29/07/2025	4.146,34		Lançada
TOTAL		6.449,78