| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5337 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPL PISO ENFERMAGEM Referente FOLHA JULHO | 0,00 | 24.829,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | COMPL PISO ENFERMAGEM Referente FOLHA JULHO | 24.829,04 | ||
| 29/07/2025 | Liquidação folha de pagto comp.julho/25 | 24.829,04 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Empenho 5337/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24.829,04 | ||
| TOTAL | 24.829,04 | 24.829,04 | 24.829,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
