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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5348 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO SERVIDORES Referente FOLHA JULHO 0,00 9.108,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 FOLHA DE PGTO SERVIDORES Referente FOLHA JULHO 9.108,00
29/07/2025 Liquidação folha de pagto comp.julho/25 9.108,00
29/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 54,57
29/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 60,01
29/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BRADESCO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 72,84
29/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 876,90
29/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 1.826,94
30/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5348/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 6.216,74
TOTAL 9.108,00 9.108,00 9.108,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 29/07/2025 54,57 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 29/07/2025 60,01 Lançada
FINANC BRADESCO 29/07/2025 72,84 Lançada
INSS contribuição dos segurados 29/07/2025 876,90 Lançada
FINANC BANRISUL 29/07/2025 1.826,94 Lançada
TOTAL   2.891,26