Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2025 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente FOLHA JULHO |
11.211,56 |
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29/07/2025 |
Liquidação folha de pagto comp.julho/25 |
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11.211,56 |
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29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE |
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33,39 |
29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE |
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37,81 |
29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE |
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78,00 |
29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE |
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79,80 |
29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE |
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516,36 |
29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE |
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529,50 |
29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE |
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1.015,07 |
29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE |
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1.463,93 |
30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5349/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.457,70 |
TOTAL |
11.211,56 |
11.211,56 |
11.211,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.