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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5362 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa: 3190.94.01.03.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS INDENIZADAS Referente FOLHA JULHO 0,00 8.489,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 FÉRIAS INDENIZADAS Referente FOLHA JULHO 8.489,01
29/07/2025 Liquidação folha de pagto comp.julho/25 8.489,01
29/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE Contratos 119,13
30/07/2025 Pagamento de Empenho 5362/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.369,88
TOTAL 8.489,01 8.489,01 8.489,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS contribuição dos segurados 29/07/2025 119,13 Lançada
TOTAL   119,13