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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5390	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO FIAT TORO JBB 9E08. BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA	64,00	128,00
2.00	BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA	98,00	196,00
2.00	PIVO SUSPENSÃO	206,00	412,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO FIAT TORO JBB 9E08. BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA PIVO SUSPENSÃO	736,00
TOTAL		736,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				736,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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