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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5391	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO FIAT TORO JBB 9E08. SERVIÇOS GEOMETRIA	150,00	150,00
1.00	SERVIÇO BALANCEAMENTO	150,00	150,00
1.00	SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJAS E SUSPENSÃO	720,00	720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO FIAT TORO JBB 9E08. SERVIÇOS GEOMETRIA SERVIÇO BALANCEAMENTO SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJAS E SUSPENSÃO	1.020,00
TOTAL		1.020,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.020,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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