| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 5392 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES EM VIAGEM A TRABALHONO DIA 16/07 A PORTO ALEGRE. NF 326405 | 43,00 | 43,00 |
| 1.00 | NF 326501 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES EM VIAGEM A TRABALHONO DIA 16/07 A PORTO ALEGRE. NF 326405 NF 326501 | 93,00 | ||
| 29/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 93,00 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5392/2025 Silmar Nogueira Rodrigues - 8597 | 93,00 | ||
| TOTAL | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
