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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5392	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES EM VIAGEM A TRABALHONO DIA 16/07 A PORTO ALEGRE. NF 326405	43,00	43,00
1.00	NF 326501	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES EM VIAGEM A TRABALHONO DIA 16/07 A PORTO ALEGRE. NF 326405 NF 326501	93,00
29/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		93,00
TOTAL		93,00	93,00	0,00
SALDO A PAGAR				93,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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