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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5397 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº235/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Naloxona 0,4 mg/ml 5,88 235,30
90.00 Salbutamol 0,5 mg/ml injetável 17,98 1.617,83
10.00 Vancomicina 500 mf frasco-ampola inj 6,53 65,33
10.00 PVPI 1 L 40,76 407,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº235/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- Naloxona 0,4 mg/ml Salbutamol 0,5 mg/ml injetável Vancomicina 500 mf frasco-ampola inj PVPI 1 L 2.326,05
TOTAL 2.326,05 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.326,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.