Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER...
CONTRATO nº235/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025
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Naloxona 0,4 mg/ml Salbutamol 0,5 mg/ml injetável Vancomicina 500 mf frasco-ampola inj PVPI 1 L |
2.326,05 |
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| 22/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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235,30 |
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| 22/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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407,59 |
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| 22/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5397/2025, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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2,82 |
| 22/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5397/2025, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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4,89 |
| 28/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.617,83 |
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| 28/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5397/2025, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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19,41 |
| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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232,48 |
| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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402,70 |
| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.598,42 |
| TOTAL |
2.326,05 |
2.260,72 |
2.260,72 |
| SALDO A PAGAR |
65,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
