Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME 1º,2º,3º,4º,
5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
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=SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.MÊS DE JULHO/2025 (30 DIAS).
*GELCI SANTOS....................
--------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.MÊS DE JULHO/2025(13 DIAS).
*JOELSON ANTONIO VEIGA........... |
7.738,02 |
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| 31/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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7.738,02 |
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| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5404/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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371,42 |
| 31/07/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5404/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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386,90 |
| 31/07/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5404/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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851,18 |
| 08/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5404/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.128,52 |
| TOTAL |
7.738,02 |
7.738,02 |
7.738,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
