| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5414 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DO SAMU. GLASURIT TINTA ACRÍLICO BCO NEVE SB 18L | 575,00 | 575,00 |
| 1.00 | TINTA ESMALTE STD VM 3,6 LT- RENNER | 184,00 | 184,00 |
| 1.00 | GLASU ESM STANDARD BRILHANTE AMARELO OURO 3,6L IP3 | 184,00 | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DO SAMU. GLASURIT TINTA ACRÍLICO BCO NEVE SB 18L TINTA ESMALTE STD VM 3,6 LT- RENNER GLASU ESM STANDARD BRILHANTE AMARELO OURO 3,6L IP3 | 943,00 | ||
| 25/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 943,00 | ||
| 25/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5414/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 11,32 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 5414/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 931,68 | ||
| TOTAL | 943,00 | 943,00 | 943,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 25/08/2025 | 11,32 | Lançada | |
| TOTAL | 11,32 |
