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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5414 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DO SAMU. GLASURIT TINTA ACRÍLICO BCO NEVE SB 18L 575,00 575,00
1.00 TINTA ESMALTE STD VM 3,6 LT- RENNER 184,00 184,00
1.00 GLASU ESM STANDARD BRILHANTE AMARELO OURO 3,6L IP3 184,00 184,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DO SAMU. GLASURIT TINTA ACRÍLICO BCO NEVE SB 18L TINTA ESMALTE STD VM 3,6 LT- RENNER GLASU ESM STANDARD BRILHANTE AMARELO OURO 3,6L IP3 943,00
TOTAL 943,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 943,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.