Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DO SAMU.
GLASURIT TINTA ACRÍLICO BCO NEVE SB 18L
575,00
575,00
1.00
TINTA ESMALTE STD VM 3,6 LT- RENNER
184,00
184,00
1.00
GLASU ESM STANDARD BRILHANTE AMARELO OURO 3,6L IP3
184,00
184,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DO SAMU.
GLASURIT TINTA ACRÍLICO BCO NEVE SB 18L TINTA ESMALTE STD VM 3,6 LT- RENNER GLASU ESM STANDARD BRILHANTE AMARELO OURO 3,6L IP3
943,00
25/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
943,00
25/08/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5414/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
11,32
TOTAL
943,00
943,00
11,32
SALDO A PAGAR
931,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
