| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 5415 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO FIAT ARGO JCL 1G58. TAMBOR FREIO | 166,00 | 332,00 |
| 1.00 | SAPATA FREIO | 266,00 | 266,00 |
| 1.00 | FLUIDO FREIO BOSCH DOT 4 | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | LÂMPADA H7 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO FIAT ARGO JCL 1G58. TAMBOR FREIO SAPATA FREIO FLUIDO FREIO BOSCH DOT 4 LÂMPADA H7 | 713,00 | ||
| 13/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 713,00 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 5415/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 713,00 | ||
| TOTAL | 713,00 | 713,00 | 713,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
