| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 5421 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 38 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA MODALIDADE DE EMPREITADA TOTAL, SENDO O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO PALCO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES VICTOR HUGO BOROWSKI. OBRA DEVERÁ SER DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO EXECUTIVO DA PLANTA HIDROSSANITÁ RIA.............................. CONTRATO nº311/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO | 18.428,45 | 18.428,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA MODALIDADE DE EMPREITADA TOTAL, SENDO O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO PALCO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES VICTOR HUGO BOROWSKI. OBRA DEVERÁ SER DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO EXECUTIVO DA PLANTA HIDROSSANITÁ RIA.............................. CONTRATO nº311/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº038/2025. | 18.428,45 | ||
| 06/08/2025 | OBRA NÃO SERÁ EXECUTADA | -18.428,45 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
