Nome do Credor: MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5423
Data de lançamento:
31/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
178.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO VAN, DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA O MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS PARA EXAMES VIA GERCON/SUS E ACOMPANHAMENTOS ONCOLÓGICOS.
28/04/2025
CRUZ ALTA
3,20
569,60
184.00
06/05/2025
CRUZ ALTA
3,20
588,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO VAN, DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA O MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS PARA EXAMES VIA GERCON/SUS E ACOMPANHAMENTOS ONCOLÓGICOS.
28/04/2025
CRUZ ALTA
06/05/2025
CRUZ ALTA
1.158,40
18/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.158,40
19/08/2025
Pagamento de Empenho 5423/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.158,40
TOTAL
1.158,40
1.158,40
1.158,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
