| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTRO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS.
PLACA IZL 1D73
30/06/2025
ÓLEO LUBRAX TECNO SAE 10W-40 1LT |
48,00 |
48,00 |
| 4.00 |
PLACA JBM 9D83
27/06/25
ÓLEO ACDELCO 0W20 DEXOS 1 SINTÉTICO |
76,00 |
304,00 |
| 1.00 |
PLACA JAZ 1C32
26/06/25
ÓLEO ACDELCO 0W20 DEXOS 1 SINTÉTICO |
76,00 |
76,00 |
| 1.00 |
PLACA ILX 1I03
25/06/25
ÓLEO LUBRAX ATF TIPO A 500ml |
34,00 |
34,00 |
| 1.00 |
ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 1lt |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
PLACA IZN 9D83
23/06/25
ADITIVO RADIADOR VOX OIL PRONTO P/ |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
PLACA JBT 3C56
23/06/25
ÓLEO ACDELCO 0W20 DEXOS 1 SINTÉTICO |
76,00 |
76,00 |
| 1.00 |
JAZ 1C73
13/06/25
ÓLEO ACDELCO 0W20 DEXOS 1 SINTÉTICO |
76,00 |
76,00 |
| 7.00 |
PLACA IZL 1H31
20/06/25
ÓLEO LUBRAX VALORA OFFROAD SN 5W30 |
65,00 |
455,00 |
| 1.00 |
PLACA IZN 9D83
10/06/25
ÓLEO LUBRAX ATF TIPO A 500ml |
34,00 |
34,00 |
| 1.00 |
FLUIDO PARA FREIO VARGA DOT4 PLU |
53,00 |
53,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTRO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS.
PLACA IZL 1D73
30/06/2025
ÓLEO LUBRAX TECNO SAE 10W-40 1LT
PLACA JBM 9D83
27/06/25
ÓLEO ACDELCO 0W20 DEXOS 1 SINTÉTICO
PLACA JAZ 1C32
26/06/25
ÓLEO ACDELCO 0W20 DEXOS 1 SINTÉTICO
PLACA ILX 1I03
25/06/25
ÓLEO LUBRAX ATF TIPO A 500ml ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 1lt
PLACA IZN 9D83
23/06/25
ADITIVO RADIADOR VOX OIL PRONTO P/
PLACA JBT 3C56
23/06/25
ÓLEO ACDELCO 0W20 DEXOS 1 SINTÉTICO
JAZ 1C73
13/06/25
ÓLEO ACDELCO 0W20 DEXOS 1 SINTÉTICO
PLACA IZL 1H31
20/06/25
ÓLEO LUBRAX VALORA OFFROAD SN 5W30
PLACA IZN 9D83
10/06/25
ÓLEO LUBRAX ATF TIPO A 500ml FLUIDO PARA FREIO VARGA DOT4 PLU |
1.229,00 |
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|
| 02/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
759,00 |
|
| 02/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
470,00 |
|
| 02/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5424/2025, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
|
1,82 |
| 02/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5424/2025, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
|
0,94 |
| 02/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5424/2025, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
|
0,94 |
| 09/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5424/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.225,30 |
| TOTAL |
1.229,00 |
1.229,00 |
1.229,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
