Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5425
Data de lançamento:
31/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTRO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS.
PLACA JBM 9D83
27/06/25
FILTRO DO ÓLEO MANN FILTER W 7 MUL
40,00
40,00
1.00
PLACA IZL 1H31
FILTRO DO ÓLEO MANN FILTER W 940/6
130,00
130,00
1.00
FILTRO DO AR WEGA WR 200/8 TROLLE
129,00
129,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTRO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS.
PLACA JBM 9D83
27/06/25
FILTRO DO ÓLEO MANN FILTER W 7 MUL
PLACA IZL 1H31
FILTRO DO ÓLEO MANN FILTER W 940/6 FILTRO DO AR WEGA WR 200/8 TROLLE
299,00
02/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
299,00
02/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5425/2025, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
3,59
09/09/2025
Pagamento de Empenho 5425/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
295,41
TOTAL
299,00
299,00
299,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
