Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5426 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR IUV 5323.
FLEXIVEL |
585,00 |
585,00 |
| 1.00 |
CONEXÃO |
498,00 |
498,00 |
| 1.00 |
TRAVA |
68,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR IUV 5323.
FLEXIVEL CONEXÃO TRAVA |
1.151,00 |
|
|
| 11/08/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
1.151,00 |
|
| 11/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5426/2025, 10657 - VEICULOS ALVORADA LTDA |
|
|
13,81 |
| TOTAL |
1.151,00 |
1.151,00 |
13,81 |
| SALDO A PAGAR |
1.137,19 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
11/08/2025 |
13,81 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
13,81 |
|
|
