| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 5426 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR IUV 5323. FLEXIVEL | 585,00 | 585,00 |
| 1.00 | CONEXÃO | 498,00 | 498,00 |
| 1.00 | TRAVA | 68,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR IUV 5323. FLEXIVEL CONEXÃO TRAVA | 1.151,00 | ||
| 11/08/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.151,00 | ||
| 11/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5426/2025, 10657 - VEICULOS ALVORADA LTDA | 13,81 | ||
| TOTAL | 1.151,00 | 1.151,00 | 13,81 | |
| SALDO A PAGAR | 1.137,19 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/08/2025 | 13,81 | Lançada | |
| TOTAL | 13,81 |
