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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5427 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: Manutenção das Câmeras de Vigilância
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 4002209670................... 39,46 39,46
1.00 - 4002209665.................... 39,46 39,46
1.00 -4001532668..................... 39,92 39,92
1.00 - 4002421111..................... 39,92 39,92
1.00 - 4001532630..................... 39,46 39,46
1.00 - 4001532658..................... 39,46 39,46
1.00 - 4002209753.................... 39,46 39,46
1.00 - 4002209679..................... 39,46 39,46
1.00 - 4001532643..................... 39,46 39,46
1.00 - 4002323717.................... 39,46 39,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 4002209670................... - 4002209665.................... -4001532668..................... - 4002421111..................... - 4001532630..................... - 4001532658..................... - 4002209753.................... - 4002209679..................... - 4001532643..................... - 4002323717.................... 395,52
31/07/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 395,52
31/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5427/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,39
31/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5427/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,39
31/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5427/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,39
31/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5427/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,39
31/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5427/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,39
31/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5427/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,39
31/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5427/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,39
31/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5427/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,39
31/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5427/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,39
31/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5427/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,39
TOTAL 395,52 395,52 3,90
SALDO A PAGAR 391,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 31/07/2025 0,39 Lançada
IRRF 31/07/2025 0,39 Lançada
IRRF 31/07/2025 0,39 Lançada
IRRF 31/07/2025 0,39 Lançada
IRRF 31/07/2025 0,39 Lançada
IRRF 31/07/2025 0,39 Lançada
IRRF 31/07/2025 0,39 Lançada
IRRF 31/07/2025 0,39 Lançada
IRRF 31/07/2025 0,39 Lançada
IRRF 31/07/2025 0,39 Lançada
TOTAL   3,90