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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5428 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER. ENVELOPES SACO BRANCO 24x34cm 1,79 447,50
1000.00 ETIQUETAS ADESIVAS SORO 0,19 190,00
1000.00 ETIQUETAS ADESIVAS DE HIPOCLORITO 0,19 190,00
1000.00 ETIQUETAS ADESIVAS ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 0,19 190,00
500.00 ETIQUETAS ADESIVAS RX 0,20 100,00
6.00 POLÍGRAFOS ENCADERNADOS 60,00 360,00
200.00 TALÕES RECEITUÁRIO 2 VIAS C/ CARBONO 6,98 1.396,00
100.00 TALÕES RECEITUÁRIO 2 VIAS CONTROLADO C/ CARBONO 8,97 897,00
30.00 TALÕES ATESTADO ENFERMO 7,90 237,00
50.00 TALÕES RESULTADO EXAMES 6,95 347,50
30.00 TALÕES RECEITUÁRIO ENFERMO 7,80 234,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER. ENVELOPES SACO BRANCO 24x34cm ETIQUETAS ADESIVAS SORO ETIQUETAS ADESIVAS DE HIPOCLORITO ETIQUETAS ADESIVAS ESTERILIZAÇÃO A VAPOR ETIQUETAS ADESIVAS RX POLÍGRAFOS ENCADERNADOS TALÕES RECEITUÁRIO 2 VIAS C/ CARBONO TALÕES RECEITUÁRIO 2 VIAS CONTROLADO C/ CARBONO TALÕES ATESTADO ENFERMO TALÕES RESULTADO EXAMES TALÕES RECEITUÁRIO ENFERMO 4.589,00
TOTAL 4.589,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.589,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.