Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5428 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 250.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER.
ENVELOPES SACO BRANCO 24x34cm |
1,79 |
447,50 |
| 1000.00 |
ETIQUETAS ADESIVAS SORO |
0,19 |
190,00 |
| 1000.00 |
ETIQUETAS ADESIVAS DE HIPOCLORITO |
0,19 |
190,00 |
| 1000.00 |
ETIQUETAS ADESIVAS ESTERILIZAÇÃO A VAPOR |
0,19 |
190,00 |
| 500.00 |
ETIQUETAS ADESIVAS RX |
0,20 |
100,00 |
| 6.00 |
POLÍGRAFOS ENCADERNADOS |
60,00 |
360,00 |
| 200.00 |
TALÕES RECEITUÁRIO 2 VIAS C/ CARBONO |
6,98 |
1.396,00 |
| 100.00 |
TALÕES RECEITUÁRIO 2 VIAS CONTROLADO C/ CARBONO |
8,97 |
897,00 |
| 30.00 |
TALÕES ATESTADO ENFERMO |
7,90 |
237,00 |
| 50.00 |
TALÕES RESULTADO EXAMES |
6,95 |
347,50 |
| 30.00 |
TALÕES RECEITUÁRIO ENFERMO |
7,80 |
234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER.
ENVELOPES SACO BRANCO 24x34cm ETIQUETAS ADESIVAS SORO ETIQUETAS ADESIVAS DE HIPOCLORITO ETIQUETAS ADESIVAS ESTERILIZAÇÃO A VAPOR ETIQUETAS ADESIVAS RX POLÍGRAFOS ENCADERNADOS TALÕES RECEITUÁRIO 2 VIAS C/ CARBONO TALÕES RECEITUÁRIO 2 VIAS CONTROLADO C/ CARBONO TALÕES ATESTADO ENFERMO TALÕES RESULTADO EXAMES TALÕES RECEITUÁRIO ENFERMO |
4.589,00 |
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| 04/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.589,00 |
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| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5428/2025
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 |
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4.589,00 |
| TOTAL |
4.589,00 |
4.589,00 |
4.589,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
