Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5431
Data de lançamento:
31/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Cemiterio Municipal e casa Velatória
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUlho/2025 REF.As SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3085010210....................
39,46
39,46
1.00
- 3082677174.....................
63,17
63,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUlho/2025 REF.As SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3085010210.................... - 3082677174.....................
102,63
31/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
102,63
31/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5431/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
0,68
31/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5431/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
0,39
11/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5431/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
101,56
TOTAL
102,63
102,63
102,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
