3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO ONIX JBT 3C56
ORÇAMENTO N°1563
KIT EMBREAGEM ONIX 1.0 12 V 20/(ASP)
1.355,00
1.355,00
1.00
FLUIDO FREIO DOT4 TIRRENO (50
55,00
55,00
1.00
ÓLEO P/CAMBIO/DIFERENCIAL GL
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO ONIX JBT 3C56
ORÇAMENTO N°1563
KIT EMBREAGEM ONIX 1.0 12 V 20/(ASP) FLUIDO FREIO DOT4 TIRRENO (50 ÓLEO P/CAMBIO/DIFERENCIAL GL
1.485,00
13/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.485,00
TOTAL
1.485,00
1.485,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.485,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
