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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5433	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO ONIX JBT 3C56 ORÇAMENTO N°1563 KIT EMBREAGEM ONIX 1.0 12 V 20/(ASP)	1.355,00	1.355,00
1.00	FLUIDO FREIO DOT4 TIRRENO (50	55,00	55,00
1.00	ÓLEO P/CAMBIO/DIFERENCIAL GL	75,00	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO ONIX JBT 3C56 ORÇAMENTO N°1563 KIT EMBREAGEM ONIX 1.0 12 V 20/(ASP) FLUIDO FREIO DOT4 TIRRENO (50 ÓLEO P/CAMBIO/DIFERENCIAL GL	1.485,00
TOTAL		1.485,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.485,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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