| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5435 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Câmeras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE POSTES COMP.JULHO/25........... | 0,00 | 1.907,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE POSTES COMP.JULHO/25........... | 1.907,05 | ||
| 31/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.907,05 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5435/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 | 1.907,05 | ||
| TOTAL | 1.907,05 | 1.907,05 | 1.907,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
