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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILDONEI MELO DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5436 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO GILDONEI MELO DE SOUZA DAS VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE MUNICIPAL. MP RESTAURANTE E LANCHERIA CNPJ 14085887000172 NFC 47989 SÉRIE 2 ALMOÇO 50,00 50,00
1.00 RESTAURANTE DO MAGRÃO CNPJ 12946533000140 NFC 5480 SÉRIE 0 ALMOÇO 50,00 50,00
1.00 RESTAURANTE DA MATA LTDA CNPJ 07424006000135 NFC 21195 SÉRIE 2 ALMOÇO 47,00 47,00
1.00 PRAÇA ITÁLIA CNPJ 07473735010900 NFC 1363094 SÉRIE 2 CAFÉ 17,19 17,19
1.00 V A CHURRASCARIA E LANCHERIA LTDA CNPJ 10582010000136 NFC 14208 SÉRIE 120 ALMOÇO 50,00 50,00
1.00 L P LANCHES LTDA CNPJ 05488125000126 NFC 22711 SÉRIE 3 CAFÉ 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO GILDONEI MELO DE SOUZA DAS VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE MUNICIPAL. MP RESTAURANTE E LANCHERIA CNPJ 14085887000172 NFC 47989 SÉRIE 2 ALMOÇO RESTAURANTE DO MAGRÃO CNPJ 12946533000140 NFC 5480 SÉRIE 0 ALMOÇO RESTAURANTE DA MATA LTDA CNPJ 07424006000135 NFC 21195 SÉRIE 2 ALMOÇO PRAÇA ITÁLIA CNPJ 07473735010900 NFC 1363094 SÉRIE 2 CAFÉ V A CHURRASCARIA E LANCHERIA LTDA CNPJ 10582010000136 NFC 14208 SÉRIE 120 ALMOÇO L P LANCHES LTDA CNPJ 05488125000126 NFC 22711 SÉRIE 3 CAFÉ 234,19
31/07/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 234,19
TOTAL 234,19 234,19 0,00
SALDO A PAGAR 234,19
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.