Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5437
Data de lançamento:
31/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4003865102...................
2.898,80
2.898,80
1.00
-3085220740......................
117,60
117,60
1.00
- 3085706930....................
117,60
117,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4003865102................... -3085220740...................... - 3085706930....................
3.134,00
31/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.134,00
31/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5437/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
1,30
31/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5437/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
1,30
31/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5437/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
34,11
05/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5437/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
3.097,29
TOTAL
3.134,00
3.134,00
3.134,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
