| Número do empenho: |
5437 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4003865102................... -3085220740...................... - 3085706930.................... |
3.134,00 |
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| 31/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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3.134,00 |
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| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5437/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1,30 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5437/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1,30 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5437/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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34,11 |
| 05/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5437/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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3.097,29 |
| TOTAL |
3.134,00 |
3.134,00 |
3.134,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
