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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5439 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 40 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ATRAVÉS DE CONTRATO DE Nº 9912352865/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES A PARTIR DE 16/06/2025, SENDO ESTE VÁLIDO POR 5 (CINCO) ANOS, PODENDO SER ADITIVADO ATÉ O MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS, MEDIANTE ADITIVO CONTRATUAL A PARTIR DO 6º ANO.............................. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº040/2025. --------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16 A 30/06/2025...... 250,00 250,00
6.00 =PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07 a 31/12/2025....................... 500,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ATRAVÉS DE CONTRATO DE Nº 9912352865/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES A PARTIR DE 16/06/2025, SENDO ESTE VÁLIDO POR 5 (CINCO) ANOS, PODENDO SER ADITIVADO ATÉ O MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS, MEDIANTE ADITIVO CONTRATUAL A PARTIR DO 6º ANO.............................. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº040/2025. --------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16 A 30/06/2025....................... --------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07 a 31/12/2025....................... 3.250,00
TOTAL 3.250,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.250,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.