Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ATRAVÉS DE CONTRATO DE Nº 9912352865/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES A PARTIR DE 16/06/2025, SENDO ESTE VÁLIDO POR 5 (CINCO) ANOS, PODENDO SER ADITIVADO ATÉ O MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS, MEDIANTE ADITIVO CONTRATUAL A PARTIR DO 6º ANO..............................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº040/2025.
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=PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16 A 30/06/2025.......................
--------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07 a 31/12/2025....................... |
3.250,00 |
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| 11/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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329,80 |
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| 18/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FATURA 1520290, EMISSÃO 31/07/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 5439/25 (SERVIÇO DE CORREIO, BOLETO BANCO DO BRASIL, N° 1520290, VENCIMENTO 21/08/25) |
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329,80 |
| 15/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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363,08 |
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| 16/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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363,08 |
| TOTAL |
3.250,00 |
692,88 |
692,88 |
| SALDO A PAGAR |
2.557,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
