EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ATRAVÉS DE CONTRATO DE Nº 9912352865/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES A PARTIR DE 16/06/2025, SENDO ESTE VÁLIDO POR 5 (CINCO) ANOS, PODENDO SER ADITIVADO ATÉ O MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS, MEDIANTE ADITIVO CONTRATUAL A PARTIR DO 6º ANO..............................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº040/2025.
---------------------------------
=PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16 A 30/06/2025......
250,00
250,00
6.00
=PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07 a 31/12/2025.......................
500,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ATRAVÉS DE CONTRATO DE Nº 9912352865/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES A PARTIR DE 16/06/2025, SENDO ESTE VÁLIDO POR 5 (CINCO) ANOS, PODENDO SER ADITIVADO ATÉ O MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS, MEDIANTE ADITIVO CONTRATUAL A PARTIR DO 6º ANO..............................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº040/2025.
---------------------------------
=PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16 A 30/06/2025.......................
--------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07 a 31/12/2025.......................
3.250,00
11/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20
329,80
18/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FATURA 1520290, EMISSÃO 31/07/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 5439/25 (SERVIÇO DE CORREIO, BOLETO BANCO DO BRASIL, N° 1520290, VENCIMENTO 21/08/25)
329,80
TOTAL
3.250,00
329,80
329,80
SALDO A PAGAR
2.920,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
