O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5440 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3082442211.................... 944,54 944,54
1.00 - 3082442214.................... 2.079,66 2.079,66
1.00 - 3082664341..................... 1.213,63 1.213,63
1.00 - 3082092993..................... 39,92 39,92
1.00 - 3085171399..................... 583,45 583,45
1.00 - 4001739859.................... 1.486,99 1.486,99
1.00 - 4001615332.................... 2.848,13 2.848,13
1.00 - 4002288752.................... 1.345,74 1.345,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3082442211.................... - 3082442214.................... - 3082664341..................... - 3082092993..................... - 3085171399..................... - 4001739859.................... - 4001615332.................... - 4002288752.................... 10.542,06
31/07/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 10.542,06
31/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5440/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 13,88
31/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5440/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 10,84
31/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5440/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 24,28
31/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5440/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,39
31/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5440/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 6,50
31/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5440/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 17,16
31/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5440/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 33,49
31/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5440/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 15,47
TOTAL 10.542,06 10.542,06 122,01
SALDO A PAGAR 10.420,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 31/07/2025 13,88 Lançada
IRRF 31/07/2025 10,84 Lançada
IRRF 31/07/2025 24,28 Lançada
IRRF 31/07/2025 0,39 Lançada
IRRF 31/07/2025 6,50 Lançada
IRRF 31/07/2025 17,16 Lançada
IRRF 31/07/2025 33,49 Lançada
IRRF 31/07/2025 15,47 Lançada
TOTAL   122,01