Nome do Credor: CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5441
Data de lançamento:
31/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS.
PAPAGAIO DE INOX CAPACIDADE DE 1000ml
210,00
2.100,00
10.00
COMADRE DE INOX 40cm X 30cm CAPACIDADE DE 3500ml
320,00
3.200,00
10.00
CUBA RIM AÇO INOX 26cm x 12cm X 6cm PAPACIDADE DE 750ml
112,00
1.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS.
PAPAGAIO DE INOX CAPACIDADE DE 1000ml
COMADRE DE INOX 40cm X 30cm CAPACIDADE DE 3500ml
CUBA RIM AÇO INOX 26cm x 12cm X 6cm PAPACIDADE DE 750ml
6.420,00
11/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
6.420,00
TOTAL
6.420,00
6.420,00
0,00
SALDO A PAGAR
6.420,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
