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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DARCI SOMAVILLA DE CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5442	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE CORREIA DO CALIMADOR DO APARELHO DE RAIO X E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A TROCA DE CORREIA. TROCA DE CORREIA CALIMADOR RX HOSPITAL	360,00	360,00
1.00	MÃO DE OBRA	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	AQUISIÇÃO DE CORREIA DO CALIMADOR DO APARELHO DE RAIO X E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A TROCA DE CORREIA. TROCA DE CORREIA CALIMADOR RX HOSPITAL MÃO DE OBRA	500,00
TOTAL		500,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				500,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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