3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE CORREIA DO CALIMADOR DO APARELHO DE RAIO X E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A TROCA DE CORREIA.
TROCA DE CORREIA CALIMADOR RX HOSPITAL
360,00
360,00
1.00
MÃO DE OBRA
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
AQUISIÇÃO DE CORREIA DO CALIMADOR DO APARELHO DE RAIO X E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A TROCA DE CORREIA.
TROCA DE CORREIA CALIMADOR RX HOSPITAL MÃO DE OBRA
500,00
15/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
140,00
15/08/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
360,00
19/08/2025
Pagamento de Empenho 5442/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
