Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931937.......................
184,14
184,14
1.00
- 1931950.......................
82,70
82,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931937....................... - 1931950.......................
266,84
31/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
266,84
31/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5450/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
0,98
31/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5450/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
2,19
11/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5450/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
263,67
TOTAL
266,84
266,84
266,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
