Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:..................... - 1931914......................
21,55
21,55
1.00
- 1931901.......................
450,30
450,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:..................... - 1931914...................... - 1931901.......................
471,85
31/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
471,85
31/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5451/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
0,24
31/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5451/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
5,38
11/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5451/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
466,23
TOTAL
471,85
471,85
471,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
