| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 5454 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PNAE - Educ. Infantil Pré - escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO NÍVEL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR,A SER CONSUMIDO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2025.......... CONTRATO nº108/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº001/2025..... --------------------------------- Pão francês, de farinha de trigo branca, peso de 50g a unidade. Deverão ser acondicionados em sacos plásticos, resistentes e transparentes de forma de que o produto seja entregue ínte | 17,98 | 4.135,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO NÍVEL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR,A SER CONSUMIDO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2025.......... CONTRATO nº108/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº001/2025..... --------------------------------- Pão francês, de farinha de trigo branca, peso de 50g a unidade. Deverão ser acondicionados em sacos plásticos, resistentes e transparentes de forma de que o produto seja entregue íntegro. Produzido no dia da entrega.Pão francês (kg)..................... =60 KG PARA AGOSTO/2025 =100 KG PARA SETEMBRO/2025 =70 KG PARA OUTUBRO/2025. | 4.135,40 | ||
| 09/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.078,80 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5454/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.078,80 | ||
| 24/10/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.798,00 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5454/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.798,00 | ||
| TOTAL | 4.135,40 | 2.876,80 | 2.876,80 | |
| SALDO A PAGAR | 1.258,60 | |||
