Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5457
Data de lançamento:
31/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.As SEGUINTEs MATRÍCULAs:............ - 3082541112....................
364,79
364,79
1.00
- 3085419503....................
998,13
998,13
1.00
- 3085224769....................
1.738,04
1.738,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.As SEGUINTEs MATRÍCULAs:............ - 3082541112.................... - 3085419503.................... - 3085224769....................
3.100,96
31/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.100,96
31/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5457/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
11,49
31/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5457/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
20,17
31/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5457/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
4,11
TOTAL
3.100,96
3.100,96
35,77
SALDO A PAGAR
3.065,19
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
