Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... -1931916...................... - 1931909........................ - 1931952........................ - 1931930........................ |
907,06 |
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| 31/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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907,06 |
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| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5459/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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5,62 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5459/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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1,53 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5459/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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2,79 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5459/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,87 |
| 05/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5459/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
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896,25 |
| TOTAL |
907,06 |
907,06 |
907,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
