Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5460
Data de lançamento:
31/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3085733506...................
0,00
6.572,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3085733506...................
6.572,00
31/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
6.572,00
31/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5460/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
59,39
31/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5460/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
75,21
05/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5460/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
6.437,40
TOTAL
6.572,00
6.572,00
6.572,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
