Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5462
Data de lançamento:
31/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.As SEGUINTEs MATRÍCULAs:............ - 3082442208...................
4.841,99
4.841,99
1.00
- 3082442217.....................
153,31
153,31
1.00
- 3082899431....................
2.264,45
2.264,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.As SEGUINTEs MATRÍCULAs:............ - 3082442208................... - 3082442217..................... - 3082899431....................
7.259,75
31/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
7.259,75
31/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5462/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
26,49
31/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5462/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
57,42
31/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5462/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
1,69
TOTAL
7.259,75
7.259,75
85,60
SALDO A PAGAR
7.174,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
