Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.As SEGUINTEs MATRÍCULAs:............ - 3085014429................... - 3083072318.................... - 3082442234.................... - 3082442218.................... - 3082853810..................... - 3085420912.................. - 4001704093.................... |
9.891,96 |
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| 31/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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9.891,96 |
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| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5464/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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19,81 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5464/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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11,24 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5464/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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17,03 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5464/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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30,31 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5464/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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10,07 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5464/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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10,50 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5464/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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15,53 |
| 05/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5464/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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9.777,47 |
| TOTAL |
9.891,96 |
9.891,96 |
9.891,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
