| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 5465 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931951....................... | 303,55 | 303,55 |
| 1.00 | - 1931925........................ | 104,29 | 104,29 |
| 1.00 | - 1931927........................ | 563,96 | 563,96 |
| 1.00 | - 1931926........................ | 428,02 | 428,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931951....................... - 1931925........................ - 1931927........................ - 1931926........................ | 1.399,82 | ||
| 31/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.399,82 | ||
| 31/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5465/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 3,63 | ||
| 31/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5465/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 1,24 | ||
| 31/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5465/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 6,75 | ||
| 31/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5465/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 5,12 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5465/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 | 1.383,08 | ||
| TOTAL | 1.399,82 | 1.399,82 | 1.399,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/07/2025 | 3,63 | Lançada | |
| IRRF | 31/07/2025 | 1,24 | Lançada | |
| IRRF | 31/07/2025 | 6,75 | Lançada | |
| IRRF | 31/07/2025 | 5,12 | Lançada | |
| TOTAL | 16,74 |
