Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931951....................... - 1931925........................ - 1931927........................ - 1931926........................ |
1.399,82 |
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| 31/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.399,82 |
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| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5465/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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3,63 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5465/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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1,24 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5465/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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6,75 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5465/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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5,12 |
| 11/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5465/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
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1.383,08 |
| TOTAL |
1.399,82 |
1.399,82 |
1.399,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
