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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5468	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. ARGO JCL 1G58 AUTORIZAÇÃO 581 LAVAGEM COMPLETA	50,00	50,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 587 VAN IZN 9D83 LAVAGEM COMPLETA	100,00	100,00
1.00	ARGO JCL 1G558 LAVAGEM COMPLETA	50,00	50,00
1.00	GOL IYD 9647 LAVAGEM COMPLETA	50,00	50,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 590 ARGO JCL 1G58 LAVAGEM COMPLETA	50,00	50,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 525 ARGO 18 LAVAGEM COMPLETA	50,00	50,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 548 GOL 3790 LAVAGEM COMPLETA	50,00	50,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 546 ARGO 32 LAVAGEM COMPLETA	50,00	50,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 545 GOL 47 LAVAGEM COMPLETA	50,00	50,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 541 ARGO 18 LAVAGEM COMPLETA	50,00	50,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 539 GOL 47 LAVAGEM COMPLETA	50,00	50,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 551 ARGO JCL 1C32 LAVAGEM COMPLETA	50,00	50,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 538 ARGO 18 LAVAGEM COMPLETA	50,00	50,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 633 SPIN 37 LAVAGEM COMPLETA	60,00	60,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 635 ARGO 58 LAVAGEM COMPLETA	50,00	50,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 625 VAN IZN 9083 LAVAGEM COMPLETA	80,00	80,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 628 SPIN 37 LAVAGEM COMPLETA	60,00	60,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 558 GOL 3790 LAVAGEM COMPLETA	50,00	50,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 562 GOL 47 LAVAGEM COMPLETA	50,00	50,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 561 ARGO 58 LAVAGEM COMPLETA	50,00	50,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 560 VAN IZN 9D83 LAVAGEM COMPLETA	80,00	80,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 609 SPIN 37 LAVAGEM COMPLETA	60,00	60,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 592 ARGO 58 LAVAGEM COMPLETA	50,00	50,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 621 GOL 47 LAVAGEM COMPLETA	50,00	50,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 619 SPIN 37 LAVAGEM COMPLETA	60,00	60,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 006 ARGO 58 LAVAGEM COMPLETA	50,00	50,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 645 SPIN 37 LAVAGEM COMPLETA	60,00	60,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 008 SPIN 37 LAVAGEM COMPLETA	60,00	60,00
1.00	AUTORIZAÇÃO 002 SPIN 37 LAVAGEM COMPLETA	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ/RS. ARGO JCL 1G58 AUTORIZAÇÃO 581 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 587 VAN IZN 9D83 LAVAGEM COMPLETA ARGO JCL 1G558 LAVAGEM COMPLETA GOL IYD 9647 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 590 ARGO JCL 1G58 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 525 ARGO 18 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 548 GOL 3790 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 546 ARGO 32 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 545 GOL 47 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 541 ARGO 18 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 539 GOL 47 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 551 ARGO JCL 1C32 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 538 ARGO 18 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 633 SPIN 37 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 635 ARGO 58 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 625 VAN IZN 9083 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 628 SPIN 37 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 558 GOL 3790 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 562 GOL 47 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 561 ARGO 58 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 560 VAN IZN 9D83 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 609 SPIN 37 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 592 ARGO 58 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 621 GOL 47 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 619 SPIN 37 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 006 ARGO 58 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 645 SPIN 37 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 008 SPIN 37 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 002 SPIN 37 LAVAGEM COMPLETA	1.630,00
TOTAL		1.630,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.630,00