Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MOVEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5470 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA O CAS TEACOLHE.
CADEIRA DE ESCRITÓRIO |
440,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA O CAS TEACOLHE.
CADEIRA DE ESCRITÓRIO |
440,00 |
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| 25/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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440,00 |
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| 28/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5470/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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440,00 |
| TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
